Puede que le resulte difícil establecer los códigos de IVA apropiados para bienes y servicios, especialmente cuando el negocio es global. Afortunadamente, las empresas de tecnología de TI han creado herramientas API de IVA para la validación automatizada del IVA y las tasas de IVA.
Las empresas deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) correcto a la autoridad fiscal donde operan y recaudar el monto del impuesto de los consumidores ajustando el precio del producto/servicio. Los IVA tienden a cambiar de vez en cuando y, en consecuencia, los comerciantes cambian las tasas de sus productos. Además, las tasas del IVA difieren de un estado a otro en el mercado interno.
Si su empresa se globaliza, existen cientos de normas y tipos de IVA diferentes. Es imposible llevar un cuaderno de tasas o políticas de IVA con tantas tasas y reglas. ¡Aquí viene la API de IVA a tu rescate!
Si tienes una empresa o eres un desarrollador que busca inspiración, sigue leyendo para descubrir algunas de las mejores API de cálculo y validación del IVA que puedes usar.
Tabla de contenido
¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado (IVA)?
El IVA es un impuesto indirecto que se cobra en cada punto de contacto de la cadena de producción y suministro donde ocurre una transacción monetaria. Es uno de los sistemas de tributación general más importantes de la Unión Europea (UE). Además de la UE, otros países del mundo también utilizan el sistema del IVA.
Según una Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 170 países y territorios en todo el mundo han adoptado o implementado el sistema del IVA a partir del 1 de noviembre de 2020.
El IVA es esencialmente un impuesto al consumo que los consumidores pagan en todos los niveles de venta de bienes o prestación de servicios. No grava al negocio de fabricación de bienes o suministro de servicios, ya que el negocio puede cobrarlo a sus clientes.
El cálculo del IVA es una tarea complicada ya que existen varias losas de impuestos. Además, dado que es un impuesto fraccionado, debe deducir correctamente el IVA ya pagado relacionado con el producto y luego pagar el resto cargando el IVA total de sus clientes.
Para facilitar las operaciones comerciales, los desarrolladores de software estudiaron las pautas de IVA de todo el mundo y desarrollaron interfaces de programación de aplicaciones o API para el cálculo adecuado de la tasa de IVA o la validación de ID de IVA. Las API de IVA son muy recomendables cuando opera plataformas de comercio electrónico.
Estas herramientas son esencialmente bases de código fáciles de integrar que puede conectar con su planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de contabilidad o sistema de pedidos para automatizar el proceso de IVA.
Importancia de la Validación del IVA
#1. El IVA es una de las principales fuentes de ingresos para los gobiernos de todo el mundo. Si no existe un sistema centralizado y en línea de validación de ID de IVA, se producirán violaciones de la política de IVA. Las empresas y el usuario final pueden idear alternativas para escapar del IVA, y la tesorería del gobierno sufrirá.
#2. La validación de ID de IVA es la fuente más confiable para confirmar el estado fiscal de la parte con la que está realizando una transacción.
#3. Al validar la identificación del IVA, llega a conocer la tasa de IVA pagada anteriormente en la cadena de suministro para que pueda ajustar su propia tasa y evitar pagar más o menos a la autoridad del IVA.
#4. Todas las facturas en la región de la UE (excepto algunos de los países de la UE) deben tener un número de IVA para que los gobiernos puedan realizar un seguimiento de las actividades financieras sin problemas.
Veamos ahora las mejores API de IVA.
API abstracta
Si usted es el desarrollador de software de una casa comercial y se le ha encomendado elegir la API correcta para la identificación de la tasa de impuestos o la validación del IVA, debe probar Abstract’s API de validación de IVA. Puede integrar la herramienta sin esfuerzo con las herramientas comerciales existentes para operaciones de IVA automatizadas. Algunas de las características notables de esta API son:
- El desarrollador de la API actualiza los datos del IVA cada vez que hay un cambio en la política o la tasa.
- Ayuda a sus sistemas a obtener tarifas reducidas o estándar para productos y servicios.
- La API de validación del IVA de Abstract ofrece una cobertura completa del IVA para todos los países de la UE.
- La API viene con seguridad de grado de sistemas bancarios como encriptación SSL de 256 bits.
La API de cálculo del IVA de Abstract viene con bibliotecas fáciles de usar, tutoriales de configuración y documentación elaborada para que los desarrolladores no tengan que pasar por el aro. El desarrollador creó la API en torno a la transferencia de estado representacional, también conocida como arquitectura REST.
API de IVA
¿Quiere ampliar su negocio y llegar a una base de clientes masiva en toda la región de la UE? ¿La implementación transfronteriza del IVA en los estados de la UE lo detiene? Bueno, ya no si empiezas a usar API de IVA servicios como validación de número de IVA, cálculo de tasas de IVA y facturación de IVA.
Algunas otras características destacadas son:
- La mejor seguridad, métricas y rendimiento de su clase a través del servicio Amazon API Gateway.
- Dado que el desarrollador aloja la API en Amazon Web Services (AWS), puede atender miles de solicitudes por segundo.
- Obtenga la tasa de IVA correcta para su cliente utilizando la dirección IP, la ubicación geográfica o los códigos de país ISO.
- Obtenga instantáneamente el estado de los clientes, ya sean empresas o consumidores, buscando ID de IVA en el VIES de la UE o en la base de datos de IVA de HMRC.
La API viene con dos casos de uso: telecomunicaciones, radiodifusión o electrónica (TBE) y BIENES para productos físicos. Por lo tanto, la herramienta API es perfecta para cualquier industria en cualquier país que siga el sistema de IVA.
Capataz
Capataz es otro nombre popular para las herramientas API de impuestos al valor agregado. Si es un desarrollador o propietario de una empresa a cargo de automatizar el proceso de IVA de su organización, puede probar esta API de forma gratuita. Ofrece servicios vitales como el cálculo de las tasas de IVA de la UE, la validación instantánea de la identificación del IVA de los estados de la UE y el cálculo de precios que cumplen con el IVA.
Cuando crea que necesita aumentar la escala de operaciones y enviar más solicitudes de API que 100, puede obtener una suscripción paga de acuerdo con la carga. Las suscripciones premium también ofrecen encriptación HTTPS de 256 bits para que los datos de tu empresa no caigan en manos de los ciberdelincuentes.
Pila de tanques
Pila de tanques VAT API ha sido durante mucho tiempo una herramienta confiable para las empresas que manejan ventas B2B transfronterizas. Viene con soluciones automáticas de IVA B2B como tasas de IVA, validaciones de IVA e informes de IVA. Con la herramienta, puede asegurarse de que su cliente sea una entidad comercial o un consumidor y establecer el estado fiscal correcto.
Vatstack es esencialmente una colección de API para el procesamiento de impuestos al valor agregado a través de integraciones de software empresarial. Dado que es una API REST, la implementación es sencilla.
Además, su arquitectura predecible orientada a los recursos permite que la API reciba solicitudes codificadas en formularios y entregue respuestas codificadas en JSON. Además, la autenticación de solicitud de API requiere una clave secreta o una clave pública para la seguridad de los datos.
API de Lovat
Si desea centrarse en el marketing empresarial y el crecimiento de los ingresos en lugar del complejo procesamiento del IVA, puede probar API de Lovat para el cumplimiento automático del IVA. Viene con API separadas para un rendimiento dedicado. Por ejemplo, puede usar la API FEED para cargar los detalles de la transacción, y la API VAT RATE ofrece tasas de IVA precisas para los servicios o productos que vende.
La suite API de IVA de Lovat también sigue un conjunto estricto de características de seguridad para proteger los datos comerciales. Por ejemplo, siempre debe autenticar todas las solicitudes con una clave secreta. Además, debe enviar todas las solicitudes de llamadas para API a través del protocolo de transmisión de datos HTTPS. Si envía solicitudes de API HTTP, la API de Lovat rechazará esas llamadas.
API de detección de IVA
Si tiene la intención de vender sus productos o servicios a la UE, el Reino Unido y el mercado global, API de detección de IVA lo ayuda a cumplir con el IVA y fijar el precio de las ofertas con precisión. Además de cumplir con las pautas de IVA, la API de VATSense también le permite a su empresa validar los números de IVA de las contrapartes con las que realiza transacciones monetarias.
Además, la API REST también le permite obtener la tasa de IVA correcta para la UE, el Reino Unido y las regiones globales. ¡Eso no es todo! También puede obtener tasas de GST y fijar el precio de su producto correctamente para clientes internacionales. Por último, hay funciones adicionales como la conversión automática de moneda y las facturas que cumplen con el IVA.
API de IVA de Valdit
API de IVA de Valdit se ha construido sobre la arquitectura de desarrollo REST para facilitar la integración de las solicitudes de API. La API de Valdit se conecta con el Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA de la UE (VIES). Por lo tanto, puede ayudarlo a obtener el estado de IVA correcto para todos los clientes dentro de los 27 estados miembros de la UE.
También ofrece un sistema de entrada de datos simplificado para el pago en línea para que los clientes no se sientan abrumados cuando solicita detalles de IVA innecesarios. En el backend, la API garantiza que el cliente tenga un número de IVA activo. Además, puede centralizar las tareas de verificación de ID de IVA para fines contables y de auditoría.
API de cumplimiento de IVA
Si está buscando una alternativa gratuita y de código abierto para la API de IVA, debe probar API de cumplimiento de IVA. Además de validar los números de IVA en línea, la herramienta también le permite obtener varios detalles de IVA de su cliente a través de la geolocalización de las direcciones IP. Además, le permite obtener tipos de cambio de monedas extranjeras cuando hace negocios con clientes internacionales.
El desarrollador creó la herramienta en la plataforma Starlette de interfaz de puerta de enlace de servidor asíncrono (ASGI). Dado que Starlette es uno de los mejores conjuntos de herramientas para crear aplicaciones web asincrónicas en Python, la API de VATcomply admite solicitudes de API de alto rendimiento de hasta 1000 llamadas de API por segundo.
Ultimas palabras
El IVA es un sistema de imposición indirecta complejo. Por lo tanto, debe prestar especial atención al fijar el precio de sus productos o servicios para el usuario final. Le permitirá evitar el incumplimiento de las directrices del IVA. Además, la implementación adecuada del IVA en su negocio le permite ingresar al mercado extranjero y ampliar su base de clientes.
Puede utilizar cualquiera de las API de IVA anteriores para validar a un cliente o calcular el precio correcto al vender productos o servicios en los mercados nacionales o extranjeros.
También puede estar interesado en estas API de envío si necesita administrar la entrega de productos a escala.